Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | |
06/11/2014 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Octubre de 2014 | | | pesos | 7.679.578 | | | | | | | |
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04/09/2014 | Resolución LT N° 051/2014 | Compra de Freezer vertical de -20° con descongelamiento manual, para manteniemiento Biológico | 04/09/2014 | 04/09/2014 | pesos | 699.990 | Almacenes Paris S.A. | | | | 81201000-k | | |
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12/09/2014 | Resolución LT N° 056/2014 | Difusión de capsulas científicas en el canal de televisión CNN Chile Ltda. | 12/09/2014 | 12/09/2014 | pesos | 2.975.000 | Cnn Chile Canal De Television Ltda. | | | | 76012138-k | | |
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15/10/2014 | Resolucion LT N° 061/2014 | Compra de reactivo químico para investigación científica | 15/10/2014 | 15/10/2014 | dólar | 244,00 | Sun Chemila Technology Co Ltd. | | | | | | |
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15/10/2014 | Resolución LT N° 064/2014 | Reparación de equipo analiador de gases modelo Foxbox. | 15/10/2014 | 15/10/2014 | dólar | 1.255,00 | Sable Systems International | | | | | | |
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29/10/2014 | 2014132936 | Doc.Pago #14033808 Rut:0609150009 Reintegro A Conicyt Saldo Proyecto Explora Dra. Hortencia Morales. | 29/10/2014 | 29/10/2014 | pesos | 50 | Comision Nacional De Investigacion Cientifica Y Tecnologica | | | | 609150009 | | |
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07/10/2014 | 2014121280 | Factura Afecta Electrónica Nro 1464850 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Ianch Dr Carlos Areche. (Material Laboratorio | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 11.078 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | |
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20/10/2014 | 2014125291 | Factura Afecta Nro 512724 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Arriendo De Dispensador) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 11.900 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
29/10/2014 | 2014133013 | Factura Afecta Electrónica Nro 2331832 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado | 29/10/2014 | 29/10/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
07/10/2014 | 2014121427 | Factura Afecta Electrónica Nro 2351574 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
10/10/2014 | 2014122690 | Factura Afecta Electrónica Nro 2351575 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Decanato | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
27/10/2014 | 2014130641 | Factura Afecta Electrónica Nro 2351576 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
16/10/2014 | 2014124661 | Doc.Pago #14031860 Rut:0078162384 Cri 1156952 Reintegro Saldo Provision Fondos Dsdje Proy. Fondecyt Dr. Jorge Mpodozis | 16/10/2014 | 16/10/2014 | pesos | 15.573 | Mpodozis Marín Jorge | | | | 78162384 | | | | |
20/10/2014 | 2014125171 | Factura Afecta Nro 3075 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 17.600 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
09/10/2014 | 2014122234 | Factura Afecta Nro 1446 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Fisica | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 17.850 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
20/10/2014 | 2014125295 | Factura Afecta Electrónica Nro 1510824 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Materla Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 18.170 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
08/10/2014 | 2014121790 | Doc.Pago #14030630 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Correos | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 19.500 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
08/10/2014 | 2014121855 | Factura Afecta Nro 1606 Proveedor Rut: 0761103172 Mantencion De Hardware Fin. Juan Fernandez | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 20.000 | Servicios De Computacion Mac Finder Limitada | | | | 761103172 | | | | |
29/10/2014 | 2014133012 | Factura Afecta Electrónica Nro 1496 Proveedor Rut: 0785615204 Mantenimiento Preventivo Ups Fin. Hernan Rios | 29/10/2014 | 29/10/2014 | pesos | 20.299 | Pincu Y Gutierrez Ltda. | | | | 785615204 | | | | |
01/10/2014 | 2014119335 | Factura Afecta Nro 2946 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Chapa Fin Mantencion /Factura Afecta Nro 3008 Proveedor Rut: 0762573 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | pesos | 21.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
15/10/2014 | 2014124006 | Factura Afecta Nro 3114 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Articulos Para Laboratorio | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 22.800 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
22/10/2014 | 2014126055 | Factura Afecta Nro 3132 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cemento Fin. Mantencion | 22/10/2014 | 22/10/2014 | pesos | 23.750 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
30/10/2014 | 2014133845 | Factura Afecta Nro 3183 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Oca | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 24.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
14/10/2014 | 2014123617 | Factura Afecta Nro 48110 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Infraestructura | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 24.070 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
15/10/2014 | 2014124008 | Factura Afecta Electrónica Nro 2351577 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador De Agua Fin. Biblioteca/Factura Afecta | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 24.216 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
17/10/2014 | 2014125003 | Factura Afecta Nro 3010 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Material Gasfiteria Fin. Mantencion | 17/10/2014 | 17/10/2014 | pesos | 25.100 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
20/10/2014 | 2014125174 | Factura Afecta Electrónica Nro 2345017 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador Fin. Decanato | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 26.400 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
13/10/2014 | 2014123048 | Factura Afecta Electrónica Nro 111 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Toalla De Papel Fin. Ciencias Ecologicas | 13/10/2014 | 13/10/2014 | pesos | 28.203 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
27/10/2014 | 2014130632 | Factura Afecta Electrónica Nro 1514135 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 29.554 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
23/10/2014 | 2014126605 | Factura Afecta Electrónica Nro 7379311 Proveedor Rut: 0967196207 Cancela Vigilancia Fin. Cem | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 34.229 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
14/10/2014 | 2014123618 | Factura Afecta Electrónica Nro 8091959 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Mantencion | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 35.411 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
28/10/2014 | 2014131683 | Factura Afecta Electrónica Nro 42436 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Inach Rt 13-13 Dr. Bruce Cassels. (Material De | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 37.509 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
09/10/2014 | 2014122238 | Factura Afecta Nro 1441 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado Fin. Matematicas | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 38.080 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
09/10/2014 | 2014122199 | Factura Afecta Nro 1444 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado Fin. Secretaria De Estudios | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 38.080 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
07/10/2014 | 2014121426 | Factura Afecta Nro 1445 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado Fin. Matematicas | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 38.080 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
10/10/2014 | 2014122782 | Doc.Pago #14031121 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 38.600 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
07/10/2014 | 2014121363 | Factura Afecta Nro 6630 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Computacion Fin. Extension | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 39.675 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
08/10/2014 | 2014121784 | Factura Afecta Electrónica Nro 10 Proveedor Rut: 0788580800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 40.460 | Filterpore Ltda. | | | | 788580800 | | | | |
07/10/2014 | 2014121275 | Factura Afecta Electrónica Nro 220 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Ianch Dra Jennifer Alcaino (Material Laboratorio) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 41.650 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
28/10/2014 | 2014131469 | Factura Afecta Nro 3165 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cemento Fin. Infraestructura | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 42.750 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
09/10/2014 | 2014122236 | Factura Afecta Electrónica Nro 307170 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Excelencia Academica | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 44.030 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
01/10/2014 | 2014119337 | Factura Afecta Electrónica Nro 1506372 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 01/10/2014 | 01/10/2014 | pesos | 44.256 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
08/10/2014 | 2014121970 | Factura Afecta Electrónica Nro 33924385 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2729378 Biotecnologia/Factura Afect | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 44.617 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
28/10/2014 | 2014131467 | Factura Afecta Electrónica Nro 153 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo , Guantes Y Adaptador Fin. Fisica | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 47.065 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
20/10/2014 | 2014125289 | Factura Afecta Electrónica Nro 937 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 47.564 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
15/10/2014 | 2014124010 | Factura Afecta Electrónica Nro 1357373 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fisica | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 47.683 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
28/10/2014 | 2014131470 | Factura Afecta Nro 48264 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 47.790 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
23/10/2014 | 2014126603 | Factura Afecta Electrónica Nro 42440 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 49.916 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
28/10/2014 | 2014131468 | Doc.Pago #14033551 Rut:0153126267 Devolucion De Matricula Fin. Post Grado | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 50.000 | Alviz Gacitua Pablo Andres | | | | 153126267 | | | | |
07/10/2014 | 2014121281 | Factura Afecta Electrónica Nro 1465293 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 50.752 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
24/10/2014 | 2014130134 | Factura Afecta Electrónica Nro 42279 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 24/10/2014 | 24/10/2014 | pesos | 51.848 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
17/10/2014 | 2014124980 | Factura Afecta Nro 3937 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopidora Minolta Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 17/10/2014 | 17/10/2014 | pesos | 52.360 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
27/10/2014 | 2014130733 | Doc.Pago #14033377 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Reñaca | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 54.403 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
30/10/2014 | 2014133843 | Factura Afecta Electrónica Nro 8034362 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Calzado Fin. Vestuario | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 54.904 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
07/10/2014 | 2014121368 | Factura Afecta Electrónica Nro 8023244 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Toner Y Papel Fin. Cem | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 55.052 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
21/10/2014 | 2014125566 | Factura Afecta Nro 6632 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Micas Y Toner Fin. Biblioteca | 21/10/2014 | 21/10/2014 | pesos | 58.619 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
21/10/2014 | 2014125639 | Doc.Pago #14032514 Rut:0063693537 Cri 1156962 Reintegro Saldo Prov. Fondos Dsdje Dr. Juan Carlos Letelier | 21/10/2014 | 21/10/2014 | pesos | 62.229 | Letelier Parga Juan Carlos | | | | 63693537 | | | | |
21/10/2014 | 2014125567 | Factura Afecta Nro 17395 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 21/10/2014 | 21/10/2014 | pesos | 63.308 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 779428907 | | | | |
13/10/2014 | 2014123049 | Factura Afecta Nro 298 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 13/10/2014 | 13/10/2014 | pesos | 65.974 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
08/10/2014 | 2014121856 | Factura Afecta Nro 17262 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Papel Fin. Pre Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 66.402 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 779428907 | | | | |
22/10/2014 | 2014126056 | Factura Afecta Nro 233787 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Barras Magneticas | 22/10/2014 | 22/10/2014 | pesos | 66.521 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
09/10/2014 | 2014122202 | Factura Afecta Nro 145820 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 66.640 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
14/10/2014 | 2014123621 | Factura Afecta Nro 6631 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Post Grado | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 66.688 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
10/10/2014 | 2014122738 | Factura Afecta Nro 48176 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 68.030 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
20/10/2014 | 2014125172 | Factura Afecta Electrónica Nro 2731 Proveedor Rut: 0769446605 Compra De Toallas Jumbo Fin. Adjunto | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 69.139 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
20/10/2014 | 2014125296 | Factura Afecta Nro 77584 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Casssels (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 69.496 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
28/10/2014 | 2014131934 | Factura Afecta Nro 147055 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 69.615 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
29/10/2014 | 2014133011 | Factura Normal Nro 58739 Proveedor Rut: 0776604704 Compra De Silla Secretaria Sin Brazo | 29/10/2014 | 29/10/2014 | pesos | 69.900 | Industrias MaclaudS Ltda. | | | | 776604704 | | | | |
20/10/2014 | 2014125293 | Factura Afecta Nro 15725 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf Dr Miguel Allende (Material Laboratorio)/Factura Afec | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 71.865 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
15/10/2014 | 2014124005 | Factura Afecta Nro 8461 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 71.995 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
08/10/2014 | 2014121785 | Factura Afecta Electrónica Nro 8013117 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina, Computacion Y Encuadernacion Fi | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 72.428 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
20/10/2014 | 2014125298 | Factura Afecta Nro 15970 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 72.757 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
14/10/2014 | 2014123629 | Factura Afecta Nro 6636 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 74.149 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
07/10/2014 | 2014121277 | Factura Afecta Nro 77898 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Cubetas) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 76.383 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
15/10/2014 | 2014124007 | Factura Afecta Electrónica Nro 8086406 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Biologia | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 78.164 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
20/10/2014 | 2014125288 | Factura Afecta Electrónica Nro 298 Proveedor Rut: 0761606948 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 78.540 | Contratista Paulina Bialostochi Werbin Eirl | | | | 761606948 | | | | |
28/10/2014 | 2014131472 | Factura Afecta Electrónica Nro 8110285 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Mica , Espirales Y Teclado Fin. Oca | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 79.690 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
27/10/2014 | 2014130631 | Factura Afecta Electrónica Nro 1495 Proveedor Rut: 0785615204 Cambio De 6 Baterias A Ups Fin. Dr. Hernan Rios | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 79.798 | Pincu Y Gutierrez Ltda. | | | | 785615204 | | | | |
30/10/2014 | 2014133840 | Factura Afecta Electrónica Nro 1304591 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos Virginio Arias 1370 | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 79.862 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
07/10/2014 | 2014121271 | Factura Afecta Electrónica Nro 16028 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 81.157 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
07/10/2014 | 2014121272 | Factura Afecta Electrónica Nro 16220 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 81.619 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
23/10/2014 | 2014126604 | Factura Afecta Electrónica Nro 1267172 Proveedor Rut: 0855419009 Compra De Toner Fin. Bienestar | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 81.634 | Edapi S.A | | | | 855419009 | | | | |
08/10/2014 | 2014121968 | Factura Afecta Electrónica Nro 33877315 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 22712978 Fin. Cr. Victor Marin/Factura Afecta | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 82.161 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
08/10/2014 | 2014121969 | Factura Afecta Electrónica Nro 33990288 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22609013 Fin. Serv. Basicos/Factura | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 82.292 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
07/10/2014 | 2014121364 | Factura Afecta Nro 1453 Proveedor Rut: 0532982774 Compra De Tubos De Pelotas Fin. Asuntos Estudiantiles | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 82.824 | Baños Donoso Alma Del Carmen Y Otro | | | | 532982774 | | | | |
28/10/2014 | 2014131466 | Factura Afecta Nro 1275 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Cubiertas De Escritorio Fin. Mantencion | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 83.300 | Danilo Moreno Candia | | | | 99731974 | | | | |
08/10/2014 | 2014121853 | Factura Afecta Nro 8546 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
22/10/2014 | 2014126052 | Factura Afecta Nro 3244 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Y Gravilla Fin. Dae | 22/10/2014 | 22/10/2014 | pesos | 85.680 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 72524519 | | | | |
20/10/2014 | 2014125170 | Factura Afecta Electrónica Nro 1258969 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 Fin. Servicios Basic | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 87.340 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
28/10/2014 | 2014131703 | Factura Afecta Electrónica Nro 1516044 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 87.798 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
23/10/2014 | 2014126601 | Factura Afecta Electrónica Nro 127 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 88.060 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
29/10/2014 | 2014133009 | Factura Afecta Nro 8463 Proveedor Rut: 0057401524 Compra De Hojas Cartas Fin. Post Grado | 29/10/2014 | 29/10/2014 | pesos | 89.250 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
10/10/2014 | 2014122688 | Factura Afecta Nro 299 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 90.264 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
21/10/2014 | 2014125565 | Factura Afecta Nro 8467 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 21/10/2014 | 21/10/2014 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
14/10/2014 | 2014123616 | Factura Afecta Nro 7216 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartidge Fin. Oca | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 93.605 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
10/10/2014 | 2014122681 | Factura Afecta Nro 779 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Boletas De Ventas Fin. Oca | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 97.580 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 132876843 | | | | |
20/10/2014 | 2014125290 | Factura Afecta Nro 147353 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 97.640 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
30/10/2014 | 2014133839 | Factura Afecta Nro 8471 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
01/10/2014 | 2014119333 | Factura Afecta Nro 8538 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 01/10/2014 | 01/10/2014 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
10/10/2014 | 2014122682 | Factura Afecta Nro 7123 Proveedor Rut: 0762168103 Sujetadores Para Libros Fin. Biblioteca | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 99.127 | Biblioinsumos Limitada | | | | 762168103 | | | | |
08/10/2014 | 2014121787 | Doc.Pago #14030674 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 99.650 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
10/10/2014 | 2014122677 | Factura Afecta Nro 6633 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Dvd Y Sobres Fin. Extension | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 99.960 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
28/10/2014 | 2014131712 | Factura Afecta Nro 6645 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Dvd Y Sobres Fin. Extension | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 99.960 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
27/10/2014 | 2014130640 | Factura Afecta Electrónica Nro 152 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 100.139 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
09/10/2014 | 2014122237 | Factura Afecta Nro 803069 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Pre Grado | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 100.644 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
28/10/2014 | 2014131686 | Factura Afecta Electrónica Nro 1513845 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 101.562 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
14/10/2014 | 2014123610 | Factura Afecta Nro 802390 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin, Biologia | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 101.727 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
07/10/2014 | 2014121276 | Factura Afecta Electrónica Nro 1513204 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Material Laborat | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 104.427 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
20/10/2014 | 2014125300 | Factura Afecta Electrónica Nro 303 Proveedor Rut: 0761606948 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra Lorena Norambuena (Material Labor | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 104.720 | Contratista Paulina Bialostochi Werbin Eirl | | | | 761606948 | | | | |
13/10/2014 | 2014123050 | Factura Afecta Electrónica Nro 8066394 Proveedor Rut: 0965569405 Compra Delantal Art. De Aseo Y Oficina | 13/10/2014 | 13/10/2014 | pesos | 108.317 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
07/10/2014 | 2014121312 | Factura Afecta Electrónica Nro 8066395 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Fisica | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 108.467 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
20/10/2014 | 2014125175 | Factura Afecta Electrónica Nro 12785410 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 Fin. Servic | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 108.810 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
29/10/2014 | 2014133010 | Factura Afecta Nro 6642 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Docencia . Fin. Pre Grado | 29/10/2014 | 29/10/2014 | pesos | 108.956 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
23/10/2014 | 2014126600 | Factura Afecta Nro 6639 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Quimica Y Pendrive | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 109.242 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
23/10/2014 | 2014126602 | Factura Afecta Nro 1564 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Articulos De Aseo Fin. Secretaria De Estudios | 23/10/2014 | 23/10/2014 | pesos | 110.194 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
03/10/2014 | 2014120314 | Factura Afecta Nro 6624 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Y Aseo Fin. Quimica | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 111.527 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
20/10/2014 | 2014125294 | Factura Afecta Electrónica Nro 252826 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Casels (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 111.560 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
07/10/2014 | 2014121268 | Factura Afecta Electrónica Nro 5279 Proveedor Rut: 0778778602 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material Laborator | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 112.455 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 778778602 | | | | |
07/10/2014 | 2014121278 | Factura Afecta Electrónica Nro 225 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Ianch Dra Jennifer Alcaino (Material Laboratorio) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 112.498 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
13/10/2014 | 2014123054 | Factura Afecta Electrónica Nro 1509121 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 13/10/2014 | 13/10/2014 | pesos | 112.786 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
20/10/2014 | 2014125301 | Factura Afecta Nro 289 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra Lorena Norambuena (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 113.050 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
03/10/2014 | 2014120352 | Factura Afecta Nro 22965 Proveedor Rut: 0781647101 Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Estimulo A Excelencia | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 113.288 | Instituto Iadet Spa | | | | 781647101 | | | | |
08/10/2014 | 2014121782 | Factura Afecta Nro 23025 Proveedor Rut: 0781647101 Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Estimulo A La Excelencia Academica | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 113.288 | Instituto Iadet Spa | | | | 781647101 | | | | |
08/10/2014 | 2014121858 | Factura Afecta Electrónica Nro 8038909 Proveedor Rut: 0965569405 Compra Mde Articulos De Oficina Fin. Oca | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 113.467 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
07/10/2014 | 2014121366 | Factura Afecta Electrónica Nro 1508339 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 113.524 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
24/10/2014 | 2014130133 | Factura Afecta Electrónica Nro 137 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Papel Higienico Fin. Biologia | 24/10/2014 | 24/10/2014 | pesos | 114.240 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
14/10/2014 | 2014123615 | Factura Afecta Nro 3940 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 114.240 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
28/10/2014 | 2014131684 | Factura Afecta Nro 2257 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Inach Rt 13-13 Dr. Carlos Areche (Material De Laboratorio) | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 114.698 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
08/10/2014 | 2014121857 | Factura Afecta Electrónica Nro 1512284 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 114.716 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
28/10/2014 | 2014131702 | Factura Afecta Nro 16188 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. Nicolas Yutronic (Material De Laboratorio)/Fact | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 115.237 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
14/10/2014 | 2014123622 | Factura Afecta Nro 98 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma De Biologia Molecular Fin. Extension | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 116.000 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
03/10/2014 | 2014120320 | Factura Afecta Nro 77856 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Estimulo A La Excelencia | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 116.225 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
17/10/2014 | 2014125001 | Factura Afecta Nro 717 Proveedor Rut: 004464794k Instalacion De Piso Flotante Fin. Fisica | 17/10/2014 | 17/10/2014 | pesos | 116.620 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
28/10/2014 | 2014131685 | Factura Afecta Electrónica Nro 253747 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 118.423 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
10/10/2014 | 2014122679 | Factura Afecta Nro 99 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma De Comunicacion De La Ciencia Fin. Extension | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 118.500 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
16/10/2014 | 2014124662 | Doc.Pago #14031862 Rut:009787252k Cri 1156956 Reintegro Fondos Prov. Dsdje.Dra. Magdalena Sanhueza. | 16/10/2014 | 16/10/2014 | pesos | 118.580 | Sanhueza Toha Maria Magdalena | | | | 9787252k | | | | |
08/10/2014 | 2014121781 | Factura Afecta Nro 35 Proveedor Rut: 0763316645 Compra De Tripticos Fin. Post Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 118.742 | Santelucas Ltda | | | | 763316645 | | | | |
22/10/2014 | 2014126053 | Factura Afecta Nro 1271 Proveedor Rut: 0099731974 Compra Didrios Fin. Mantencion | 22/10/2014 | 22/10/2014 | pesos | 118.762 | Danilo Moreno Candia | | | | 99731974 | | | | |
08/10/2014 | 2014121854 | Factura Afecta Nro 292 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 118.902 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
08/10/2014 | 2014121786 | Factura Afecta Nro 77794 Proveedor Rut: 0966910704 Mano De Obra Servicio Tecnico Fin. Pre Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 119.000 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
20/10/2014 | 2014125344 | Factura Afecta Nro 147352 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 119.417 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
20/10/2014 | 2014125287 | Factura Afecta Nro 5904 Proveedor Rut: 0073867886 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 120.071 | Ramirez Barraza Jaime Eduardo | | | | 73867886 | | | | |
30/10/2014 | 2014133844 | Factura Afecta Electrónica Nro 1304590 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 120.230 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
13/10/2014 | 2014123052 | Factura Afecta Nro 97 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma Neurociencia Fin. Extension | 13/10/2014 | 13/10/2014 | pesos | 120.400 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
08/10/2014 | 2014121779 | Factura Afecta Electrónica Nro 875 Proveedor Rut: 0760938815 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 08/10/2014 | 08/10/2014 | pesos | 121.737 | Comercial Victor Santander Rodriguez E.I.R.L. | | | | 760938815 | | | | |
09/10/2014 | 2014122235 | Factura Afecta Nro 67897 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 121.904 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
28/10/2014 | 2014131932 | Factura Afecta Electrónica Nro 88907 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 122.630 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
07/10/2014 | 2014121279 | Factura Afecta Electrónica Nro 1512757 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 124.466 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
20/10/2014 | 2014125176 | Factura Afecta Electrónica Nro 8090258 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 124.560 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
03/10/2014 | 2014120317 | Factura Afecta Nro 7220 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 124.926 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
09/10/2014 | 2014122200 | Factura Afecta Nro 7184 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Centro De Quimica Ambiental | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 125.950 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
09/10/2014 | 2014122201 | Factura Afecta Nro 67977 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Mlaboratorio Fin. Pre Grado | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 126.140 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
27/10/2014 | 2014130627 | Factura Afecta Electrónica Nro 152 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica/Factura Afecta Electrónica | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 126.338 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
13/10/2014 | 2014123053 | Factura Afecta Nro 967953 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 13/10/2014 | 13/10/2014 | pesos | 126.616 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
10/10/2014 | 2014122683 | Factura Afecta Nro 967957 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Cartucho Libre De Organicos Fin. Cem | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 126.616 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
03/10/2014 | 2014120316 | Factura Afecta Electrónica Nro 1258967 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos (Virginio Arias 1 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 128.036 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
14/10/2014 | 2014123628 | Factura Afecta Electrónica Nro 11742 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 129.497 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
03/10/2014 | 2014120315 | Factura Afecta Nro 3924 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Quimica | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 130.900 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
21/10/2014 | 2014125556 | Factura Afecta Nro 3935 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Quimica | 21/10/2014 | 21/10/2014 | pesos | 130.900 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
24/10/2014 | 2014130136 | Factura Afecta Electrónica Nro 18952616 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Telefonos Moviles Fin. Decanato | 24/10/2014 | 24/10/2014 | pesos | 134.715 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
28/10/2014 | 2014131796 | Factura Afecta Electrónica Nro 42132 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Labor | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 137.278 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
07/10/2014 | 2014121264 | Doc.Pago #14030363 Rut:0162788949 Reemb. Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez. | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 140.000 | Bodaleo Torres Felipe José | | | | 162788949 | | | | |
10/10/2014 | 2014122680 | Factura Afecta Nro 3933 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Biologia/Factura Afecta Nro 3939 Proveedor Rut: | 10/10/2014 | 10/10/2014 | pesos | 142.800 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
20/10/2014 | 2014125343 | Factura Afecta Nro 781860 Proveedor Rut: 0590334707 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra Lorena Norambuena (Derechos Y Gastos De In | 20/10/2014 | 20/10/2014 | pesos | 143.253 | Federal Express Agencia En Chile. | | | | 590334707 | | | | |
17/10/2014 | 2014125002 | Factura Afecta Nro 3938 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Decanato/Factura Afecta Nro 3934 Proveedor Rut: 0126 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | pesos | 150.535 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
22/10/2014 | 2014126057 | Factura Afecta Electrónica Nro 8066519 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Decanato/Factura Afecta Ele | 22/10/2014 | 22/10/2014 | pesos | 162.509 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
14/10/2014 | 2014123623 | Factura Afecta Nro 3936 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Pre Grado/Factura Afecta Nro 3931 Proveedor Rut | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 214.872 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
02/10/2014 | 2014120102 | Doc.Pago #14029782 Rut:0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 02/10/2014 | 02/10/2014 | pesos | 235.934 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
01/10/2014 | 2014119645 | Doc.Pago #14029648 Rut:0966713208 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma. /Doc.Pago #14029649 Rut:0966713208 Pago Con Proye | 01/10/2014 | 01/10/2014 | pesos | 415.905 | Assa Abloy Chile Limitada | | | | 966713208 | | | | |
09/10/2014 | 2014122203 | Factura Afecta Nro 1713385 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Fin. Servicios Basicos | 09/10/2014 | 09/10/2014 | pesos | 425.518 | Metrogas S.A. | | | | 96722460k | | | | |
07/10/2014 | 2014121365 | Factura Afecta Nro 6905 Proveedor Rut: 0611070004 Arriendo De Piscina Olimpica Fin. Dae | 07/10/2014 | 07/10/2014 | pesos | 576.000 | Instituto Nacional De Deportes De Chile | | | | 611070004 | | | | |
01/10/2014 | 2014126817 | Doc.Pago #14033146 Rut:P500007591 Of. 42/2014 Cobertura Con Proyecto Fondecyt 1120508 Dra. Margarita Caru T/C :594 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | pesos | 602.146 | Mci Group Asia Pacific Pte.Ltd | | | | P500007591 | | | | |
03/10/2014 | 2014120321 | Factura Afecta Electrónica Nro 12730301 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 652.882 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
03/10/2014 | 2014120308 | Doc.Pago #14029938 Rut:0095824331 Recuperacion Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Us$ 1.402,50 Tc 570) | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 799.425 | Maass Sepúlveda Alejandro Eduardo | | | | 95824331 | | | | |
15/10/2014 | 2014124009 | Factura Afecta Electrónica Nro 12768186 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 15/10/2014 | 15/10/2014 | pesos | 2.335.934 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
17/10/2014 | 2014125036 | Doc.Pago #14032026 Rut:060706069k Devolución De Saldo Proyecto Gotomarket 12 Tm 16732 Proy. Corfo Dr Juan Carlos Letelier. | 17/10/2014 | 17/10/2014 | pesos | 3.417.823 | Comite Innova Chile | | | | 60706069k | | | | |
14/10/2014 | 2014123627 | Factura Afecta Electrónica Nro 12762366 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 14.611.253 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
30/10/2014 | 2014133818 | Honorarios Boleta : 3, De Holloway Livieri Alejandro Luciano | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 260.000 | Holloway Livieri Alejandro Luciano | | | | 187393124 | | | | |
27/10/2014 | 2014131168 | Honorarios Boleta : 334, De Gonzalez Prado Eugenio Ivan | 27/10/2014 | 27/10/2014 | pesos | 72.000 | Gonzalez Prado Eugenio Ivan | | | | 119559766 | | | | |
03/10/2014 | 2014120305 | Honorarios Boleta : 368, De Jara Rojo Hernan Rodrigo | 03/10/2014 | 03/10/2014 | pesos | 93.780 | Jara Rojo Hernan Rodrigo | | | | 73814537 | | | | |
14/10/2014 | 2014123882 | Honorarios Boleta : 371, De Jara Rojo Hernan Rodrigo | 14/10/2014 | 14/10/2014 | pesos | 90.000 | Jara Rojo Hernan Rodrigo | | | | 73814537 | | | | |
16/10/2014 | 2014124928 | Honorarios Boleta : 373, De Jara Rojo Hernan Rodrigo | 16/10/2014 | 16/10/2014 | pesos | 77.999 | Jara Rojo Hernan Rodrigo | | | | 73814537 | | | | |
30/10/2014 | 2014133817 | Honorarios Boleta : 5, De González Gutiérrez Patricio Nolberto | 30/10/2014 | 30/10/2014 | pesos | 235.800 | González Gutiérrez Patricio Nolberto | | | | 171518555 | | | | |
28/10/2014 | 2014131539 | Honorarios Boleta : 633, De Carrillo De La Torre Juan | 28/10/2014 | 28/10/2014 | pesos | 112.500 | Carrillo De La Torre Juan | | | | 73277906 | | | | |